企业货单对账单怎么对？
1.把发货单、退货单等原始单据的复印件附到对账清单后面； 2.按客户名称或简称填写对账清单，货物名称、单价、金额等项目要准确；
3.核对每笔业务是否属实； 如果有不符，应注明不符项目及原因，由双方经办人签字确认.
总之要做好每个细节的工作，这样才能够保证对账工作的顺利完成！ 最后提醒一下，为了避免财务对账时出现差错，企业最好还是定期进行对账，可以每个月进行月度对账，每年进行一次全年对账。
仲孙嘉梓优质答主货单，对账单等不记账，有利用查询货款结算事项的作用。与购货方对账，以明细账的购货方账页中的购货金额与对方提供的对账单所列的销售金额进行核对（一般双方金额应一致或基本一致）。然后将双方已开票金额进行核对，已汇款金额进行核对，最后就未清款项进行确认，出具一份对账确认书，双方互相出具一份。
一般往来对账单上都标注了开票单位名称（购货方单位名称），发票号、货物品种、数量、金额、汇款日期、汇款金额、汇款支票号、汇款单位名称等，供进行具体款项对账时使用。
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